Politikalar yazılır, onaylanır, mühürlenir.
Doküman yaşam döngüsü: sürümler, onay adımları, yayın, okuma onayları ve yıllık gözden geçirme hatırlatmaları.
Bir dokümanı taslaktan yayına taşı: adımları onayla, okuma onaylarını izle.
Ana ekranDoküman yaşam döngüsü: sürümler, onay adımları, yayın, okuma onayları ve yıllık gözden geçirme hatırlatmaları.
Sorun
Bilgi güvenliği politikaları paylaşılan klasörlerde dolaşır: hangi sürüm geçerli, kim onayladı, kim okudu, ne zaman gözden geçirilecek belli değildir. Denetimde "okuma kanıtı" istenir ve bulunamaz.
Ne yaptım
Mühür her dokümanı GLPI'de sürümler; onay adımları görev ayrılığına göre tanımlanır, son onayla PDF üretilip yayınlanır. Personel yalnız yayınlanan dokümanları görür ve okuduğunu onaylar. Gözden geçirme tarihi yaklaşınca hatırlatma ve ticket açılır. Doküman süreçlere, varlıklara ve risklere bağlanır.
Teknik notlar
- Onay anında yönetici bilgisi anlık çözümlenip snapshot'a yazılır
- Yıllık gözden geçirme cron ile ticket açar
- Süreç, hizmet, uygulama ve risk kayıtlarıyla bağ
Öne çıkanlar
- Sürümler GLPI dokümanı olarak; zengin metin ya da dosya
- Yapılandırılabilir onay adımları: rol, grup veya yazarın yöneticisi
- Yayın: LibreOffice ile PDF, tarayıcı içi görüntüleyici
- Okuma onayları, istisnalar, toplu ekleme
- Düzenlemeye göre hazır doküman listeleri (SPK, BDDK, EPDK, ISO)